Итоги финансово-хозяйственной деятельности ФГУП ВНИИПРХ за 2012 г.

Опубликован доклад к балансовой комиссии Росрыболовства. Об этом сообщает www.Fishnet.ru со ссылкой на Росрыболовство.

Основная цель современной деятельности института – разработка научно-технологического обеспечения пресноводной аквакультуры. ФГУП «ВНИИПРХ» является головной организацией в области пресноводного рыбоводства.

Институт располагает производственно-экспериментальной базой (ОСПХ «Якоть» и Конаковский завод осетроводства (КЗПО). Исследования проводятся с использованием собственных племенных и пользовательских стад карповых и осетровых рыб. В соответствии с ФЗ «О племенном животноводстве» Приказом Минсельхоза России от 18 мая 2009 г. № 191 запись о племенном стаде внесена в государственный племенной регистр с присвоением уникального регистрационного кода (500418195002) и выдано свидетельство №002495 «О регистрации в государственном племенном регистре». Для исследований в области криобиологии имеется криобанк, оборудованный криохранилищами.

Мощности производственных баз института позволяют выращивать посадочный материал стерляди и карповых рыб для зарыбления естественных водоемов с целью искусственного воспроизводства водных биоресурсов и компенсации ущерба рыбным запасам, наносимых промышленными предприятиями.

В 2012 г. ВНИИПРХ отметил свой восьмидесятилетний юбилей. В ознаменование этой даты в юбилейном номере ведущего отраслевого журнала «Вопросы рыболовства» была опубликована большая подборка статей, в которых ведущие сотрудники института осветили важнейшие научные достижения ВНИИПРХ за все время его существования и на современном этапе. Еще одна подборка публикаций появилась на страницах журнала «Рыбное хозяйство».

Всего институтом опубликовано 86 выпусков сборников научных трудов, 27 томов трудов ВНИИПРХ, сборники нормативно-технологической документации, включающие рекомендации, технологии, инструкции по основным вопросам всех форм товарного рыбоводства, опубликовано 90 монографий, порядка 8 тыс. научных статей. Патентоспособные научно-исследовательские работы защищены авторскими свидетельствами и патентами, созданы высокопродуктивные породы, кроссы и типы рыб.

Педагогическая деятельность института связана с подготовкой кадров в аспирантуре, обучающими семинарами и курсами повышения квалификации, практикой студентов отраслевых ВУЗов.

Перспективное комплексное развитие ФГУП «ВНИИПРХ» предусмотрено «Программой развития ФГУП «ВНИИПРХ» на период 2009-2014 гг., утвержденной руководителем Росрыболовства А.А. Крайним 09.09.2009 г., Программой развития ФГУП «ВНИИПРХ» на период 2013-2017 гг., утвержденной руководителем Росрыболовства А.А. Крайним 04.02.2013 г.,

Кадровый состав в 2012 г.

Фактическая численность работников в 2012 г. составила 180 человек (по состоянию на 01.01.2012 г. – 150 основных штатных сотрудников и 30 – внешних совместителей; по состоянию на 01.01.2013 г. – 152 основных штатных сотрудника и 28 – внешних совместителей), включая филиал (38 человек) – 218 человек,  в т.ч. 61 научных сотрудников, из которых 6 докторов и 27 кандидатов наук, академики и член-корреспонденты различных международных академий.

Основные итоги научно-организационной деятельности ФГУП "ВНИИПРХ" за 2012 г.

Институт проводит исследования, посвященные различным аспектам товарной аквакультуры и искусственного воспроизводства ценных видов рыб, сохранению их биоразнообразия, оценке экологической ситуации в рыбохозяйственных водоемах. Основное внимание уделяется карповым и осетровым рыбам, для которых разрабатываются способы формирования и эксплуатации одомашненных маточных стад, повышения эффективности воспроизводства. Разрабатываются новые методы выращивания рыбопосадочного материала карповых и осетровых рыб. Традиционно существенная часть работы института посвящена исследованиям в области введения в аквакультуру новых объектов, ихтиопатологии, генетики и селекции, кормления, гидробиологии, криобиологии, водной токсикологии.

Новое направление работы института - исследования по оценке состояния запасов и определению объемов общего допустимого улова (ОДУ) и возможного вылова водных биоресурсов в водоемах Центральной части России (Липецкой, Белгородской, Брянской и Тамбовской областей).  Организованы опорные пункты, которые позволили в отчетном году осуществлять экспедиционную работу практически непрерывно с июня по октябрь.

Всего в 2012 г. ФГУП "ВНИИПРХ" выполнил исследования по 4 госконтрактам с Федеральным агентством по рыболовству, 1 госконтракту с Министерством природных ресурсов республики Саха (Якутия). Выполнены работы по 5 договорам на оказание научных услуг и научное обслуживание. Общая сумма выполненных НИОКР составила 26735,2 тыс. руб. Объем услуг в 2012 г., составил 16260 тыс. руб.

Распределение объемов финансирования НИОКР от заказчиков выглядит следующим образом. Федеральное агентство по рыболовству – 25350,0 тыс. руб., в том числе собственный объем –25100,0 тыс. руб.

Оплата выполненных НИР в 2012 г. по всем источникам финансирования составляет около 100%.

Общие итоги финансово-хозяйственной деятельности

Динамика доходов и их структура в трехлетнем периоде 2010-2012 гг.

Таким образом, очевидна тенденция увеличения доходов института в 2011-2012 гг.:

объем выпуска продукции, работ, услуг составил  -  91788 тыс. руб.,

что выше показателя за аналогичный период прошлого года - на 4270 тыс. руб., рост составил 4,9 % (пункта), в т.ч.

по головной организации рост составил  + 11,0 % (пункта)

по филиалу в Конаково снижение составило  (-2247тыс. руб.) -  8,9 % (пункта)

Себестоимость  выполненных работ составила  - 83105,7 тыс. руб.,

что  выше прошлого года на 3087 тыс. руб., или 3,9 % (пункта)

Валовая прибыль составила  - 8682 тыс. руб.,

Прибыль до налогообложения  - 5357 тыс. руб.

Однако, при хороших показателях по основной деятельности и наличии валовой прибыли, конечный результат (чистая прибыль / убыток)) – получен убыток - 1323 тыс. руб. в т.ч.

-по головной организации - убыток 2147 тыс. руб.

- по филиалу КЗПО  - прибыль 824 тыс. руб.

При общем увеличении производства положительные конечные результаты деятельности организации  в 2012г. не получены по ряду причин из-за  следующих факторов:

а) по филиалу  «КЗПО» снижение выручки отчасти произошло в связи с ограничительными мерами, изложенными в Приказе ФАР №700 от 23 августа 2012 г., разрешающими реализацию оплодотворенной икры осетровых видов рыб только учреждениям и предприятиям, выполняющим условия договора на искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов. Недополученная выручка сказалась на финансовом состоянии предприятия и ограниченной способности оплатить  в полном объеме необходимые корма и энергоресурсы.

б) по головной организации  имели место непредвиденные расходы, связанные с чрезвычайной ситуацией по состоянию гидротехнического сооружения (плотина) и пилотной установки по производству гранулированных кормов и др., по которым за счет собственных средств оплачены работы:

ООО «ГСЭМ» - 1509,2 тыс. руб.  за  разработку проекта организации строительства и сметной документации по плотине, декларации безопасности проведения работ;

ООО  УПСР «Коралл» - 1389,8 тыс. руб. за проведение обследования подводных частей донного водосброса, экспертизы технических решений по ремонтно-восстановительным работам на основании обследований  системы воздействия волновых нагрузок;

ООО «Горка»  - 86,6 тыс. руб. за консультационные услуги по установке светового оборудования на аварийных объектах плотины;

ЗАО «ПСК» Высота» -  490,0 тыс. руб. за выдачу заключения по техническому перевооружению пилотной установки, выполнение комплекса работ по анализу документации по техническому перевооружению, натурному обследованию  выполненных работ;

ИП Моштаков А.В. – 170,0 тыс. руб. за экономическое обоснование пилотного проекта;

ЗАО «Предприятие Эрудит ТехнологияХлеб» - 296,2 тыс. руб. за ремонт технологического оборудования;

в) погашены долги по результатам выездной налоговой проверки хозяйственной деятельности организации за 2008 – 2010гг по предписанию  о доплате НДС за хозяйственные договора не признанные НИР в сумме 1286,0 тыс. рублей.

Относительно кредиторской и дебиторской задолженности  следует отметить значительный уровень кредиторской задолженности 2012 года  – 1млн. 067 тыс. рублей по счету 60.01 (коммунальные и текущие платежи); 7 млн. 235 тыс. рублей по счету 62.02 (работа с заказчиками); 7 млн. 760 тыс. рублей (по налогам и сборам), Всего 16 млн. 856 тыс. рублей,  по институту и, включая, филиал КЗПО  (3млн. 969 тыс. рублей),  общая задолженность составила 20 млн. 083 тыс. рублей.  При этом дебиторская задолженность по институту составляет 4 млн. 830 тыс. рублей.

В целом по итогам работы  2012 года  уровень средней зарплаты составил 16 868 руб./месяц (увеличение относительно 2011 г. –39%, относительно уровня 2010 г. – 86%).

По объектам незавершенного строительства  освоение средств по государственному контракту с ООО «Диммакс» от 31 мая 2012 г. № 0173100013512000012-0007297-01/ГКС-232 «Реконструкция и техническое перевооружение Конаковского завода по осетроводству» составило 40,6%. Стройка остановлена.

По части ликвидации чрезвычайной ситуации на плотине Жестылевского пруда получены бюджетные средства, освоение которых начато в 2013 г.

Работы по установлению границ земельных участков и постановке земельных участков, относящихся к федеральной собственности, на государственный кадастровый учет  земельного участка проводятся по  Государственному контракту № 0148100001412000001 от 13 июля 2012 года  между Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области и ООО «СоюзГеоИзыскания».

Из общих замечаний, в отчетном году, имеет место неравномерная тенденция  поступления денежных средств  по кварталам, что  негативно влияет на выполнение обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами и, как следствие,  возникают непроизводительные выплаты по пеням.

На эффективность научной деятельности института крайне отрицательно влияет отсутствие устойчивого финансирования НИОКР. На протяжении последних пяти лет бюджетное финансирование данного направления было минимальным и недостаточным, а в 2012 г. было практически остановлено.

В связи с этим, остро выходом из ситуации может быть выработка устойчивого механизма финансового обеспечения НИОКР по пресноводной аквакультуре, в частности, по принципу единого заказчика, аналогично существующему механизму обеспечения ресурсных исследований.

Необходимость дальнейшего функционирования и развития ФГУП «ВНИИПРХ» обусловлена объективной потребностью реализации Концепции развития рыбного хозяйства Российской Федерации на период до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.09.2003 г. № 1265-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 г. № 1057-р),  Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации (Указ Президента РФ от 30.01.2010 г. № 120),  Решения Правительства РФ по развитию рыбохозяйственного комплекса от 17.08.2010 г., Государственной программы Российской федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса», утвержденной Правительством Российской Федерации 07.03.2013 г.) а также  реализации системного подхода к решению накопившихся проблем в научном комплексе Росрыболовства по части аквакультуры и воспроизводства ВБР.